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強化ERP內控管理今年審計部門在盤點中發(fā)現公司ERP內控管理方面較為薄弱,公司為了下一步發(fā)展，解決薄弱點專門成立了ERP內控管理小組。1月16日公司內控管理小組召開會議，對相關事宜進行商討。 會上對領料的相關流程進行了梳理和確定，領料相對于以前更加的嚴格，領料人員一定要按照流程領料。對于系統中的物代碼的編入都做了相關的規(guī)定，要求做到技術部所給出的物品名稱，需到貨、發(fā)貨、開票、領料等四方面的名稱保持一致。對于怎樣三包也做了規(guī)定三包時需以損壞原物帶到倉庫進行更換，考慮到客戶的需要不能馬上帶回公司可以進行拍照發(fā)給倉庫，倉庫確認后在進行三包，三包后損壞原物需帶回，并且與技術部給出的名稱、數量、型號、廠家、材質等相同。為了更好完成內控管理，對于相關的人員進行調整。 為了公司的進一步發(fā)展，希望相關人員為了完善內控管理，自覺的按照相關的操作流程進行操作。 上一篇新年悄悄到 祝福忙報道下一篇公司年終總結 |
